L'archivio, CITTA' è già precaricato e contiene tutte le città e Nazioni comprensivi del Cap e del prefisso telefonico.

- L'archivio Descrizione Prestazione è l'archivio che dovrà contenere la descrizione della prestazione che sarà successivamente riportata nel corpo della fattura. Il cod. della descrizione può anche essere omesso poiché ininfluente. Ciò che è IMPORTANTE è l'aliquota IVA che deve essere 0 (zero) per i NON SOGGETTO, NON IMPONIBILE ed ESENTE. In quest'ultimo caso ( ad es. medici ) che fatturano in esenzione art. 10/633 dovranno posizionare il puntatore del mouse nel campo ESENTE. Sarà il 20 per le descrizioni al 20%, il 10 per le descrizioni al 10% e così via.(oggi non esistono queste aliquote per i professionisti)
- Archivio conterrà i nominativi dei Clienti. Una volta inseriti i dati della ragione sociale, passando al campo relativo alla città il prg provvederà ad inserire il cap e la provincia. E' stata inserita la possibilità anche di inserire il cod fiscale con relativo controllo. Nel menu a tendina relativo al tipo si potrà scegliere il titolo che si vorrà far stampare sulla fattura e/o sulle buste. Da quest'archivio si possono inviare anche e-mail o stampare buste. Inserendo nel campo libero n un valore, in sede di fatturazione sarà riproposto quest'importo per questo Cliente che si sta caricando. Il Flag è un campo d'utilità. Ad esempio se si devono inviare delle buste a solo certi nominativi. Basterà trovare uno per volta il nome interessato, indicare nel campo flag un valore ad es. 1 e ripetere quest'operazione per tutti i nominativi da ricercare. Una volta fatto ciò basterà cliccare l'icona con la busta e il prg richiederà quali criteri di ricerca devono essere eseguiti. Indicando 1 nel campo flag saranno selezionati tutti quei nomi con flag 1.
Gli altri archivi sono relativi alla gestione della fattura vera e propria.
Questa release prevede tutti o, quasi, i casi di emissione di fatture da parte di qualsiasi tipo di professionista. Ogni anno è...archiviabile, si possono inviare le fatture direttamente per posta elettronica ai propri clienti, e possibile avere i valori delle fatture in formato Excel e da qui essere a loro volta manipolate in base alle potenzialità del programma stesso.
Nell'emettere una fattura basterà cliccare sul campo relativo alla denominazione del cliente per avere visualizzato TUTTO l'archivio dei clienti. Se poi si digiterà la prima lettera del nome ad es. Z il prg si collocherà sul primo nominativo che inizia con la lettera Z. Il prg per default nel campo data suggerisce quella del giorno. Cliccando il campo relativo alla descrizione della prestazione sarà visualizzato tutto l'archivio caricato, e con lo stesso principio basterà indicare la prima lettera e il prg si posizionerà sulla lettera indicata.
Nei campi non imp art. 15 ovvero Esente/minimo andranno inseriti i relativi importi.
Nelle annotazioni s'inserirà ciò che è attinente alla fattura come ad es se il cliente paga con bonifico.
Se i dati relativi alla Banca e cod. IBAN sono stati inseriti nella GESTIONE ARCHIVI saranno evidenziati in automatico. Nell'ultima riga posta al piede della fattura si potrà inserire qualsiasi cosa che sarà riportata su TUTTE le fatture.
TOTALE DELLA FATTURA esegue questa istruzione che di norma è in automatico. (controllare SEMPRE) il valore finale.
FATTURE PRO FORMA emette al momento una fattura con dicitura che è NON VALIDA AI FINI FISCALI e una volta stampata sarà eliminato automaticamente.

ATTENZIONE: sia nel campo ACCOUNT che in quello della password DIGITARE xx. In pratica 4 ics in minuscolo!!
Si possono aggiungere altri account ed altre password mo NON possono essere cancellate.
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